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完善管理机制是内控合规组织增加价值的途径
类别:杂文 作者:凌顺达 日期:2018/8/6 字体: 】 阅读:
编者按:完善制度,自我监督,正确的企业文化指导,实事求是的谋发展,铸就与时俱进的企业新篇章。个见问好作者!
完善管理机制是内控合规组织增加价值的途径
                   文/凌顺达

内控合规是银行内部风险控制建设的一个重要组成部分,是干部员工在长期工作实践中逐步形成并被共同认可、遵循、凝结思想意识、价值取向、行为规范和道德风尚等因素的总和。内控合规是协调、处理银行内部风险控制过程中各种关系、矛盾的价值理念和准则,其包括了内控执行能力、内控奖惩制度、责任追究制度、教育培训和经营风格等,是融合了长期以来经营活动中对道德风险、操作风险和合规风险进行有效控制的一项全局性、复杂性和系统性的战略工程。内控合规是各项业务安全运行的坚固基础,是实现科学发展、转型发展和加快发展的必要保证,需要各级领导干部齐抓共管和员工群众共同努力才能建设好。随着经济建设的快速发展和改革开放的不断深入,经济转轨、社会转型,人财物流转频繁,给传统的社会管理方式带来极大冲击,违规案件大幅上升,内控合规状况严重恶化。虽然适时开展了一系列整治行动,有效遏制了多发高发势头。但是,由于一些深层次问题没有得到根本解决,许多违规发案又出现大幅反弹。所以,开展完善内控合规管理机制很有必要。
                              一、内控合规现状
从工行系统来看,重复违规率高,作案违规时有出现。究其原因,一是内控合规意识不强。虽然近年来处不断加强内部控制建设,内控管理水平有了较大提高,但是,整体来看,仍然存在较多的内控意识不强的问题,在面临市场竞争和绩效考核目标时,部分员工还不能完全正确地处理内部控制与业务发展的关系;在面临内控与服务的问题上,往往将加强内控与服务创新对立起来,只要强调优质服务就容易忽视或减弱内部控制,强调内部控制就会发生一些服务不周的投诉问题,由此而来,加大了内控管理的难度。二是内控组织体系建设较慢。随着近几年改革创新的逐步深入,内部机构、网点的不断调整,较多的柜面业务均进行了有效整合并实施了一系列业务流程再造,使各级机构、部门的职能发生较大变化,较好地适应了日益激烈的竞争形势需要。但是,在较多的改革机构中,其机构、部门对于防控各类风险的清晰职能、科学联动、快速应变的组织架构及相应的内控与合规管理责任制尚未完全建立,仍需要进一步探索和完善。三是规章制度繁杂,员工执行概念模糊。目前,要执行的规章制度体系庞大,内容繁杂,相当一部份缺乏统一的制定标准和程序,科学化、规范化和系统化的应用程序不高。各部门、各专业往往根据自己的产品专业线、按照自己专业的工作要求制定规定、设计流程,并进行相应的系统开发,导致部分环节出现各项制度之间的矛盾和冲突,影响了各专业之间产品的有效整合。而且,一些部门、专业往往是根据自己的习惯和判断去制定制度,对制度本身的合理性研究较少,无形中加大了理解和执行的难度,以致造成执行制度不全面、不彻底现象时有发生。四是内控激励约束乏力,正向激励明显不足。人是内控合规建设的主体,塑造内控合规就必须突出“以人为本”的中心,围绕人来构建框架,制定措施。但是,从目前的内控管理来看,大都是控制性的制度、条款、规定等,而缺少正向的奖赏等激励措施。我们知道,内控激励约束机制的建立,将直接影响内控行为主体“人”的思想意识和行为方式。有效的内控合规应该是既包含严格的行为约束,通过规范的监督检查活动、员工思想动态管理、行为的问责制度以及加大违规成本等途径、方式,对员工的散漫、怠惰情绪和违规操作行为等形成震慑,又应建立起有效的激励机制,对在内控合规管理和防范风险工作中成绩突出的员工给予表彰和奖励,以强化员工依法办事合规操作的意识,充分调动员工自觉遵章守纪的积极性和主动性,从而逐步形成良好的内控合规环境氛围。
                         二、原因浅析与出路对策
出现上述这些情况,虽然进行了整治行动,“打击”了违规的行为,但还是停留在首要环节和治标手段,不是万能的灵丹妙药,起不到治本作用。内控合规形势严峻,凸显了当代社会处于经济转轨时期,在社会道德、教育体制、文化思想、司法工作中所存在的一系列矛盾或危机,这些因素是不能靠打击解决的。因此,它只能够通过“完善管理机制”的手段来加以解决。从新时期内控合规的实际出发,并总结以往的工作经验,争取内控合规根本好转,必须实行全面完善管理机制。在实际运行中,虽然明确了完善内控合规管理机制的地位作用、性质任务、目标要求、工作范围、领导体制、方针原则、保障措施等重大内容,但工作却开展得很不平衡,尚未落实到单位和部门,不能适应形势的需要。为了维护长治久安,保障工行建设和改革开放顺利进行,工行完善内控合规管理机制工作应进入一个新的发展阶段,走上规范化、制度化的轨道,探索一条具有特色的维护内控合规和稳定的新路子,具体指导着我们的工作和行动,这是内控合规组织增加价值的初步体现。
我认为,完善内控合规管理机制应在各级党委的统一领导下,各有关部门充分发挥职能作用,齐抓共管,运用政治、经济、行政、法律、文化、教育的等多种手段,打击和预防违规,化解矛盾,保障稳定经营。完善内控合规管理机制工作,从本质上说,就是依靠全社会的力量,堵塞导致违规的漏洞,不断减少和消除社会矛盾和社会消极因素,最大限度地预防、控制和减少违规,这是一项艰巨复杂的系统工程。“内控合规”是内涵,“完善管理机制”是手段,通过完善内控合规管理机制,是解决内控合规问题的根本出路。
(一)加强领导是搞好完善内控合规管理机制的根本保证。完善内控合规管理机制的领导体制是,在党委统一领导下,基层各负其责,真正担负起抓内控合规的责任,利用各个层面的社会资源,形成“系统抓、抓系统”的大格局,把完善管理机制摆上重要议程,健全内控合规综台治理的领导机构,定期研究部署工作,这是搞好完善内控合规管理机制的基础。在具体工作上要围绕五有核心完善内控合规管理体系。一是行为有规。要疏理各项规章制度,做到制度先行,从专业部门着手,为行为合规提供有力依据,以操作风险委员会为有效载体,规范专业平台运作,按照内控合规检查计划,加强对部门新业务规章制度的指导与管理。二是授权有度。要加强技术控制,积极推动专业部门行使职能,加强合理的内控制衡,与法律事务部等共同理清行内业务授权情况,防止授权流于形式,通过授权体系的完善,及时介入新业务、新产品、新机构的风险管控,加强内部控制。三是监测有窗。要改进检查监督的方式方法,加强与风险监测部门的配合,强化风险控制与行为合规管理,对可疑账户、可疑交易、可疑操作加强跟踪监控,加强对小企业、个人、信用卡关联资金流动的监察,加强对各类账户的监管及关键岗位的排摸,及时检查堵漏,及时提示整改,提高整体工作水平。四是检查有力。要根据阶段重点理清检查内容,明确标准依据,内控调研与检查有机结合支撑风险防控,创新工作方式,增强提示引导,以制度标准作为工作参考,合规经营,合规管理,规范流程标准,丰富风险提示方法。五是控制有效。要加强内控监测分析与风险评估,建立科学的内控合规指标体系,突显风险识别的准确性,完善内控案防实施细则,通过内控案例剖析,加强关键岗位培训指导,提升内控合规工作的精度、细度、广度和深度,抓好管控平台,用好系统优势,增强服务与创新意识,服务好一线经营与发展决策。要“以变应变,以变制变”,加强对“三高”(高风险岗位、高风险部位、高风险业务)的检查与控制,在工作方法与流程上注重规范性与标准化,在工作作风上更加精细、专业、高效,进一步提升恪尽职守、专业高效的职业素养,建立服务型、价值型、控制型的内控合规服务体系,加强内控合规的基础功底和增值服务的核心价值,积极发挥内控合规的保障作用,为业务的可持续发展做出新的贡献。
(二)员工共同参与是完善内控合规管理机制的本质要求。治理完善是手段,合规安全是目的,工行明确了完善内控合规管理机制的价值取向。以增城支行为例,该行重视制度建设,根据营业部内控合规管理工作的发展战略和要求,围绕营业部及支行经营工作目标,组织内控合规管理方面的各项工作计划和措施,以强化业务运行基础管理,切实提高全行内控合规管理水平。一是创新业务柜员管理方案。为体现多劳多得的分配原则,充分调动业务柜员的工作积极性和提高运行质量水平。该行细化了规范柜员的业务操作办法,为有效控制业务差错和风险事件打下基础。如对丢失空白重要凭证、重要物品等差错事件,发生规避反交易、柜员自办业务等风险作出制度规定。同时,将ATM运行质量、远程授权、业务集中处理等指标纳入柜员考核,以提高运行质量水平。二是创新业务主管考核方案。该行运行管理工作各项重要指标全面纳入业务主管绩效考核中,引导业务主管积极完成运行业务各项工作目标。同时,引入竞争机制,根据运行质量各项指标完成情况计算的绩效结果,2014年将采取对全行业务主管进行排名通报的新办法,以进一步提高业务主管的业务管理水平,为加强事中控制,防范运行风险起到中坚作用,以此健全运行业务激励机制。三是创新运行质量公开制度制定了各项运行质量指标各个时期的目标要求,采取每旬、每月在下发邮箱或支行园地公布的新办法,各网点的对账质量、风险事件水平、ATM运行、远程授权、业务集中处理等重要指标情况将定期公开,以表扬先进,鞭策落后。要求后进网点分析运行质量指标落后的情况和原因,提出整改措施,要求网点员工切实进行整改,以逐步提高各项指标水平。四是创新运行业务培训制度。该行加强员工的的业务培训和指导,对日常检查发现的问题、新型的风险事件和典型案例进行分析,指出形成原因,指导规范业务流程正常运转,对其他未发生类似问题的网点进行提示,以提高员工的业务基础,掌握风险点、重要部位和特殊环节的操作,加强风险防范能力。要求运行管理部检查人员通过日常检查和风险暴露水平较高网点、人员,进行重点监控、检查,切实防范风险,堵塞漏洞。
(三)“标本兼治,重在治本”是完善内控合规管理机制的精神实质。“标本兼治”是正确处理治标与治本关系的原则,既要依法及时处置违规,消除违规的外在条件;也要坚持不懈积极主动地解决深层次的安全问题,从根本上减少和根治违规产生的内在因素,从治标和治本两方面发挥每一项治理措施的双重作用。“重在治本”是完善内控合规管理机制方针的落脚点,它是由治本任务的长期性、艰巨性、复杂性以及完善管理机制的最终目的所决定的。增城支行是通过五讲警示提升内控防范工作。该行将警示教育用到内控防范工作中,各网点通过早会或班后会,在创新教育形式、丰富教育内容、扩大教育载体等方面进行了很多有益的实践,综合全行警示教育工作,都是通过五讲警示(讲案件,讲危害,讲职责,讲制度,讲规范)工作思路和原则,要求全行细化警示教育工作,收到了良好效果。一是讲案件。即警示教育的准备阶段,通过广泛选择合适的案例作为“教材”, 以问题较多或问题相对集中的专业、部门、网点为对象开展警示教育,以搜集同业案件“相关性、对比性、关联性”制定科学的教育方案,强化教育的有效性。二是讲危害。利用典型案件,指明违规操作与案件事故之间的因果联系,使教育对象通过活生生的案例,深刻体会到违规操作与案件事故之间其实仅“一步之遥”; 通过案例,通报案件给工行在经济损失、社会声誉、业务经营等方面造成的严重后果,使大家认识到案件的危害。二是讲职责。剖析问题根源,摆明本单位员工业务职责,规范业务行为,堵塞风险隐患,从根本上根绝案件事故的发生。从思想观念、风险意识、岗位履职和业务技能等方面深入剖析产生问题的根源,针对问题以及产生的原因,开展职责宣传教育。三是讲制度。在执行制度中存在的主要问题和潜在严重危害基础上,教育培训结合,通过制度宣讲,学习规章制度。要求在警示与教育的前提下“趁热打铁”,由业务主管部门针对本单位制度执行中存在的问题,对相关制度规定进行重点讲解,并对存在问题制定时间表,限期整改。让员工重温制度规定,结合自己工作实际,找不足,找原因,定措施,快整改。四是讲规范。开展后续检查,督促制度落实,这是警示教育的落实验收阶段。要求对存在问题的部门或网点进行后续检查,指导工作,督导整改,规范操作,督促各项规章制度落实,提高综合业务素质,增强风险防范能力。
(四)工作要求和范围是完善内控合规管理机制的方法论。从工作要求来看:各部门、各单位齐抓共管,形成“谁主管谁负责”的局面,是搞好完善内控合规管理机制的手段。从工作范围来看:主要包括“打击、防范、教育、管理、建设、改造”六个方面。六个方面的工作环环紧扣,相辅相成,缺一不可,不能有所偏废。其中“打击”是要依靠法律司法机关对妨碍和破坏内控合规秩序的违规行为进行依法处理的专门性活动,是完善管理机制的首要环节,是落实完善管理机制其他措施的前提条件。“防范”是指各级组织和员工群防群治队伍为了预防和控制违规的发生,通过建立内控合规防范网络,落实内控合规防范措施的活动。是减少各种违规活动和维护内控合规秩序的积极措施。“教育”主要指以减少和预防违规为目的的思想道德教育和法制教育,这是维护内控合规的战略性措施。“管理”包括各部门、各单位为建立良好秩序而进行的方方面面的行政管理,包括工行内部的治安管理,这是堵塞违规空隙的重要手段。“建设”是整个完善管理机制工作的重要组成部分,是在打击、防范、教育、管理、改造的同时所进行的基础性工作,是治本的根本措施。包括思想建设、组织建设和制度建设,是落实完善管理机制的关键。“改造”是教育人、挽救人、防治违规的特殊工作,所坚持的是“教育、挽救”的方针。
                           三、深化完善  增加价值
做到以上四点,工行完善内控合规管理机制工作是可以做好的,随着形势发展,也应与时俱进,组织增加价值。
概括地说,工行通过完善内控合规管理机制的实践,在化解风险,维护稳定经营等方面取得了巨大的成就,为今后的工作积累了丰富的经验,初步形成了完善管理机制格局。当前,处于发展的战略机遇期,又处于社会矛盾凸显期,“热点”、“难点”问题集中显现,呼唤着管理的进步来更好的协调关系、规范行为、增进社会和谐、保障安居乐业,为事业发展营造良好的社会环境。完善内控合规管理机制任重而道远,在继承和发扬的基础上,也呼唤着与时俱进和创新。
(一)以增加员工价值为目标。完善内控合规管理机制是整个社会管理的有机组成部分,社会管理说到底是对人的管理和服务,涉及广大员工切身利益,必须始终坚持以人为本,切实贯彻全心全意为人民服务的根本宗旨,不断实现好、维护好员工根本安全利益,要坚持工作上依靠员工,有效的风险防范机制能及时阻止和遏制各种冒险思想与道德风险滋生。所以,在建设内控合规的工作中,加大风险防范机制建设是不可缺少的重要部分。首先,做好各项内控制度的建立与健全,系统梳理每项制度在实际工作和业务流程中的作用,整合与精炼同一内容要求但不同条款提法的制度,使系统、完善的内控制度更加适应市场竞争和业务发展的需要;其次,做好人防与技防的有机结合,坚持“以人为本”的经营宗旨,多关心关爱员工,增强员工的归属感、责任感和使命感,打造员工的阳光心态,设置其与企业同发展共成长的职业生涯规划,使其珍惜自身职业价值,自觉远离社会上的不良现象,不断增强抵御外界不良思想侵袭的能力,从根本上消除操作风险的隐患;再次,做好日常业务处理环节中的内控案防辅导工作,针对业务发展中银行面临的风险日趋复杂化的形势和一线员工接受新业务、新技能系统培训相对滞后的情况,由业务管理部门派出人员深入网点,对实际工作中的新业务、新流程和风险点防控内容等进行扎实有效的培训,帮助员工准确把握操作风险点,以保证业务工作的稳健发展;最后,积极开展内控案防各项活动,加强激励约束机制建设,如开展争当“全年业务无差错标兵”等易实施、易操作、易考核的活动,以突出机制的正面激励作用,有效地调动员工做好案件防控工作的积极性和主动性,确保各项业务安全稳健运行发展。
(二)以合规创造价值主线提升内控品质。稳定的内控合规环境,需要通过有效的完善内控合规管理机制措施来保障。增城支行以控风险为抓手,提升业务运营质量水平。该行始终坚持“内控提升品质,合规创造价值”的理念,在业务运营活动中,以持续压降风险为目标,引导柜员养成规范操作良好习惯,确保梳理业务操作流程落到实处。一是实施三级督导模式。该行积极发挥分析预警职能作用,利用案防会、专业培训会等机会,帮助网点分析治理形势,有序开展压降工作,并从开展现场业务辅导、提示告诫风险高发环节等方面,进一步指导和规范网点一线人员业务操作,提升压降效果。各网点通过加强学习培训频次、加强新、老柜员差错分析、对高风险柜员开展业务辅导和心理疏导等措施,大力压降风险事件。二是实地走访+竞赛激励。该行主管内控工作行领导走访部分基层网点,围绕压降屡查屡犯现象与网点负责人和一线员工座谈交流,提出管理建议和工作希望,促进网点操作水平提升。同时,一线操作柜员和现场业务管理人员“树立责任意识、拒绝违规操作”,通过不懈努力,形成良好工作氛围。
(三)以落实内控管理责任和具体目标为载体,提升内控合规执行力。业务稳定才能发展,合规合法的平安环境才能构建和谐。这是历史的实践经验,是弥足珍贵的。内控建设的具体目标和努力方向,就是要以每个员工对规章制度的自觉遵守来实现各项业务经营活动安全稳健发展。围绕这一目标,增城支行建立和完善组织领导机制,并把抓好案防工作作为一项主要管理指标纳入对各部门、网点的年度绩效考核之中,具体任务目标分解量化到各部门相关岗位,做到案防责任进部门、入岗位、到人头,并坚持抓好“扫雷工程”,及时发现和督促整改各类安全隐患问题,按月或按季召开案防分析会议,查摆问题,分析原因,研讨措施,堵塞漏洞,并按照岗位职能归口负责的原则,对发现问题限期整改,以防微杜渐,把各类安全隐患消灭在萌发状态。同时,坚持做好内控案防台帐建立和管理,做好内部控制资料组卷保管工作,按月进行内控案防和安全保卫工作检查,督促员工认真履职,以进一步增强全员履职尽责的自觉性,落实管控责任。在日常工作中,该行组织学习测试等措施,强化员工规章制度的执行意识,增强管理效力。如利用晨会、例会、座谈会、班余自学等多种形式加强《员工行为守则》、《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》、《违规积分管理规定》等的学习教育,规范了支行员工的从业行为,排除了操作风险隐患,维护了工行服务形象,提升了社会价值。
(四)以“与时俱进”为动力,体现时代价值特征。与时俱进,就要实事求是,一切从实际出发,不断研究新情况、解决新问题、取得新突破,体现“特色、时代特征、当地特点”。要解放思想,使完善内控合规管理机制工作符合事物发展的客观规律,在实践中总结经验,不断创新,积极探索完善内控合规管理机制工作的新路子。从加强员工依法合规意识、分析重大风险事件案例、督促银企对账工作、加强网点非现场的录像检查、加强帐户管理和大额提现、落实反洗钱等方面来细化日常工作,提升内控管理水平。一是加强依法合规意识。增城支行根据内控案防情况,组织全体员工学习各个时期的上级行文件,引导员工跟上时代树立依法合规意识,自觉抵制违规行为,保证各项业务健康发展。二是分析风险隐患。增城支行对营业部下发的已发生运营风险事件和督导员现场检查发现的存在问题进行总结分析,并将典型事件写成培训案例。特别对“反交易” 、“规避反交易”、“规避错帐冲正”、“自办业务”等作为这个时期的风险事件进行深入剖析,要求杜绝此类重大风险事件发生。三是强化银企对账工作。为了堵截漏洞,各时期都全面完成银企对账工作,落实具体对账措施,确保企业面对面银企对账100%完成。四是加大非现场检查。适时增加对网点营业经理和运行督导员抽查录像工作量的考核力度,并细化网点录像抽查评定标准,对新员工、差错较多的员工要经常抽查,重点抽查班前、午间、日终时间业务操作,及时发现问题,纠正错误,规范操作。五是落实现场检查监督。加强对大额提现的管理,规范预约登记工作,落实账户管理工作,避免账户管理工作中的差错事故重复发生。六是细化反洗钱工作。全面开展反洗钱的各项工作,加大反洗钱考核权重,并将反洗钱纳入网点年度工作重点,加强反洗钱业务培训,加大反洗钱宣传力度,全面提升反洗钱工作能力。
(五)以科学发展观为统领,在“跟进”中提升价值。科学发展观的第一要义是发展,是解决一切问题的基础和关键。因此,在完善内控合规管理机制工作中就必须树立服务发展的大局意识,在经济发展的全局中谋划和推动完善内控合规管理机制工作,在完善内控合规管理机制工作的整体部署中突出和推进经济发展,为工行发展创造良好的制度环境和社会环境。科学发展观的核心是以人为本,完善内控合规管理机制工作就必须牢固树立以人为本的治理理念,要求按照全面协调可持续的基本要求,使打击、防范、教育、管理、建设、改造的各个环节相互协调,形成合力,以保证运转有序,各项政策和措施科学有效。增城支行坚持“五个跟进”,在“跟进”中提升价值,努力提升内控工作监督与服务水平。一是思想认识上要“跟进”。必须处理好内控合规工作与经营发展的关系,把握好监督与服务的出发点、平衡点,坚持“干部权力运行到哪里,监督就落实到哪里,银行业务延伸到哪里,内部监督就跟进到哪里”的内部控制理念,充分发挥内控合规部门服务与监督作用。二是检查质量上要“跟进”。必须坚持客观公正,求真务实的检查原则,切实履行好岗位职责。同时,对内控合规工作面临的新情况、新矛盾,要坚持“有为才有位”思想,做到“敢于揭示问题、敢于反映问题、敢于处理问题、敢于提出建议”,以高质量的内控合规工作体现内部检查“跟进”的作用和效果。三是检查项目要“跟进”。必须坚持服务该行经营工作中心,突出重点的工作方针,把内控合规工作自觉地融入全行的中心工作,在内部检查项目的安排上,把有重大影响、群众关心的热点,特别是维系全行经营发展项目作为内控合规工作的着力点、出发点优先安排,及时“跟进”检查。四是检查方法和技术要“跟进”。紧紧围绕内控合规监督与服务职能,实现内部检查向以风险与服务为导向,效益和控制并重转变,检查手段上向内部检查现代化转变,检查组织方式上向发挥内部检查整体效能转变,同时进一步加大非现场检查力度,在实践运用中不断总结经验,确保精确制导,精准检查,检查有力,切实履行好内部检查监督与服务职责。五是队伍素质要“跟进”。在学习党的群众路线教育活动过程中,着力解决当前内控合规干部队伍中存在的问题,进一步增强内控合规队伍的大局意识,责任意识、服务意识;同时,不断加强内控合规人员业务技能培训,切实提高检查分析能力、学习创新能力、自我约束能力,以适应开展内控合规工作的需要。
总之,通过完善管理机制,使内控合规形成“简约有效、管控有力、支持业务发展保障科学”的良好局面。

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