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财务签报
类别:日记 作者:天涯浪子 日期:2019/11/5 字体: 】 阅读:
编者按:此类文字建议最好不要发,毕竟网络诗歌网是一个文学网站,人们希望能在这里感受到文学的熏陶,感受文字的美,不管是诗歌也好,散文也好,小说也好,包括日记,要有丰富的内涵,给人带来美感是第一要素,重要的是体现社会、人生以及人们工作、学习及生活中的亮点,给人以心灵的启迪,情感的触动,一句话,要有一定的文学价值。
王总.林总.杨经理:
???大家好!
???有件工作上的事情向几位领导反应一下,文旅公司昨天给某客户开具一张销售发票,开票金额大于商云系统销售及实际缴款入账金额。
???公司王奎经理解释———因商云系统服务器崩溃后不能使用,导致新增客户购进商品不能录入商云系统进行正常销售核算,现通过门市销售手工台账记录,其销售金额也就没有上交公司财务入账,销售数据也未向财务上报反应。待商云服务器修复或重新购置启用后,再补录入商云系统。当初仓储部向王总汇报反应情况后,王总同意这样操作的。
???因商云系统服务器崩溃导致库房库存商品原始数据丢失,仓储部将库存商品按实物盘点录入商云门市销售系统合并核算,现商云与金蝶系统部分库存商品分类数量及金额均有差异,6月至7月双边系统对比数据已报送王总.林总,现有几点问题提请领导考虑。
???1.对于门市销售台账管理部分,其销售资金没有及时上交财务入账。首先资金安全不能保障,其次不符核算规范,最后财务无从监管。
?? 2.对商云与金蝶系统的库存商品差异数据该如何处理,财务是否作账务调整亦或是继续保存这种差异?
???3.商云系统服务器已损坏两个多月,对公司的正常经营业务及财务核算都造成严重影响,到底该如何解决处理——等待修复或重新购置?
???4.公司每年歇业前库存商品的盘点,其数据都是以商云系统为基数核对差异的。金蝶只分大类,商云细分明细,在实物盘点之前必须确认商云系统的账存数据。
???上述几点提请领导慎重考虑,并能及时解决问题,谢谢!

?????????????? 游江草拟于2019年8月9日

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[访问 次][得分 :0 分] [级别 :暂无级别  ] 编辑:西苑清风
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